21/02/2025
2025 |
DIÁRIA
017 |
MARIA JUBERLÂNGIA DA SILVA
Art. 1º - Conceder a Vereadora da Câmara Municipal de São Francisco do Oeste/RN, MARIA JUBERLÂNGIA DA SILVA, CPF: ***.357.534-**, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando, portanto, R$ 400,00 (quatrocentos reais), para custear despesas decorrente de viagem para visita a FECAM em Natal/RN, no dia 24 de fevereiro do corrente ano. |
400,00 |
1.00 |
400,00 |
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21/02/2025
2025 |
DIÁRIA
016 |
JOÃO NILTOMAR SOARES SILVA
Art. 1º - Conceder ao Motorista da Câmara Municipal de São Francisco do Oeste/RN, JOÃO NILTONMAR SOARES SILVA, CPF: ***.762.134-**, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando, portanto, R$ 200,00 (duzentos reais), para custear despesas decorrentes de viagem para visita a FECAM em Natal/RN, no dia 24 de fevereiro do corrente ano. |
200,00 |
1.00 |
200,00 |
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10/02/2025
2025 |
DIÁRIA
015 |
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JÚNIOR
Art. 1º - Conceder ao Presidente da Câmara Municipal de São Francisco do Oeste/RN, RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JÚNIOR, CPF: ***.383.794-**, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 800,00 (oitocentos reais), totalizando, portanto, R$ 800,00 (oitocentos reais), para custear despesas decorrentes de viagem para Eleição da Mesa Diretora da FECAM em Natal/RN, no dia 11 de fevereiro do corrente ano. |
800,00 |
1.00 |
800,00 |
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28/01/2025
2025 |
DIÁRIA
014 |
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JÚNIOR
Art. 1º - Conceder ao Presidente da Câmara Municipal de São Francisco do Oeste/RN, RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JÚNIOR, CPF: ***.383.794-**, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 800,00 (oitocentos reais), totalizando, portanto, R$ 800,00 (oitocentos reais), para custear despesas decorrente de viagem para visita a sede da FECAM em Natal/RN, no dia 29 de janeiro do corrente ano. |
800,00 |
1.00 |
800,00 |
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14/01/2025
2025 |
DIÁRIA
013 |
DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO
Art. 1º - Conceder ao Servidor da Câmara Municipal de São Francisco do Oeste/RN, DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, CPF: ***.956.724-**, 2 (duas) diárias no valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando, portanto, R$ 800,00 (oitocentos reais), para custear despesas decorrente de viagem para visita a FECAM, ao ITEP e demais órgãos da administração pública em Natal/RN, nos dias 15 e 16 de janeiro do corrente ano. |
400,00 |
2.00 |
800,00 |
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14/01/2025
2025 |
DIÁRIA
012 |
JOÃO NILTOMAR SOARES SILVA
Art. 1º - Conceder ao Motorista da Câmara Municipal de São Francisco do Oeste/RN, JOÃO NILTONMAR SOARES SILVA, CPF: ***.762.134-**, 2 (duas) diárias no valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando, portanto, R$ 800,00 (oitocentos reais), para custear despesas decorrente de viagem para visita a FECAM, ao ITEP e demais órgãos da administração pública em Natal/RN, nos dias 15 e 16 de janeiro do corrente ano. |
400,00 |
2.00 |
800,00 |
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14/01/2025
2025 |
DIÁRIA
011 |
GENIOSMO PINHEIRO CAMPOS DE MORAIS
Art. 1º - Conceder ao Vereador da Câmara Municipal de São Francisco do Oeste/RN, GENIOSMO PINHEIRO CAMPOS DE MORAIS, CPF: ***.404.624-**, 2 (duas) diárias no valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando, portanto, R$ 800,00 (oitocentos reais), para custear despesas decorrente de viagem para visita a FECAM, ao ITEP e demais órgãos da administração pública em Natal/RN, nos dias 15 e 16 de janeiro do corrente ano. |
400,00 |
2.00 |
800,00 |
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14/01/2025
2025 |
DIÁRIA
010 |
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JÚNIOR
Art. 1º - Conceder ao Presidente da Câmara Municipal de São Francisco do Oeste/RN, RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JÚNIOR, CPF: ***.383.794-**, 2 (duas) diárias no valor unitário de R$ 800,00 (oitocentos reais), totalizando, portanto, R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), para custear despesas decorrente de viagem para visita a FECAM, ao ITEP e demais órgãos da administração pública em Natal/RN, nos dias 15 e 16 de janeiro do corrente ano. |
800,00 |
2.00 |
1.600,00 |
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29/01/2024
2024 |
DIÁRIA
002 |
DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO
Conceder ao Tesoureiro da Câmara Municipal DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando, portanto R$ 300,00 (trezentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem à Mossoró/RN para participar do treinamento do ITEP, através do convênio ITEP/FECAM no dia 30 de Janeiro de 2024. |
300,00 |
1.00 |
300,00 |
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29/01/2024
2024 |
DIÁRIA
001 |
CÍCERO GOMES DE FREITAS
Conceder ao Presidente da Câmara Municipal CÍCERO GOMES DE FREITAS, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando, portanto R$ 600,00 (seiscentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem à Mossoró/RN para participar do treinamento do ITEP, através do convênio ITEP/FECAM no dia 30 de Janeiro de 2024. |
600,00 |
1.00 |
600,00 |
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