| Data | Descrição Número |
Beneficiário Histórico |
Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 2024 | DIÁRIA 002 | DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO Conceder ao Tesoureiro da Câmara Municipal DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando, portanto R$ 300,00 (trezentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem à Mossoró/RN para participar do treinamento do ITEP, através do convênio ITEP/FECAM no dia 30 de Janeiro de 2024. | 1.00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 29/01/2024 2024 | DIÁRIA 001 | CÍCERO GOMES DE FREITAS Conceder ao Presidente da Câmara Municipal CÍCERO GOMES DE FREITAS, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando, portanto R$ 600,00 (seiscentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem à Mossoró/RN para participar do treinamento do ITEP, através do convênio ITEP/FECAM no dia 30 de Janeiro de 2024. | 1.00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 31/07/2023 2023 | DIÁRIA 035 | CÍCERO GOMES DE FREITAS Conceder ao Presidente da Câmara Municipal CÍCERO GOMES DE FREITAS, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando, portanto R$ 600,00 (seiscentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem à Martins/RN para participar da Audiência Pública Regional (Resolução n. 3/2022-CGMP/MPRN) Polo Martins, no Auditório da Sec. Mun. De Educação, Cultura e Esporte do Município – SEMECE, no dia 03 de agosto de 2023. | 1.00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 24/07/2023 2023 | DIÁRIA 034 | FABRICIA DE CASTRO FERNANDES Conceder a Coordenadora de Controle Interno FABRÍCIA DE CASTRO FERNANDES, 2 (duas) diárias no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando, portanto R$ 600,00 (seiscentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem à Natal/RN para participação na Escola de Contas do TCE, no curso Perspectivas para o Controle Interno: Um olhar imersivo, nos dias 26 e 27 do mês de julho de 2023. | 2.00 | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
| 05/07/2023 2023 | DIÁRIA 033 | FRANCISCO EDSON DA SILVA LIMA Conceder ao Motorista Contratado da Câmara Municipal FRANCISCO EDSON DA SILVA LIMA, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando, portanto R$ 300,00 (trezentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem à Natal/RN para retirada de RGs (identidades) no ITEP, através do convênio ITEP/FECAM no dia 06/07/2023. | 1.00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 05/07/2023 2023 | DIÁRIA 032 | CÍCERO GOMES DE FREITAS Conceder ao Presidente da Câmara Municipal CÍCERO GOMES DE FREITAS, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando, portanto R$ 600,00 (seiscentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem à Natal/RN para retirada de RGs (identidades) no ITEP, através do convênio ITEP/FECAM no dia 06/07/2023. | 1.00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 13/06/2023 2023 | DIÁRIA 030 | FABRICIA DE CASTRO FERNANDES Conceder a Coordenadora de Controle Interno FABRÍCIA DE CASTRO FERNANDES, 2 (duas) diárias no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando, portanto R$ 600,00 (seiscentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem à Martins/RN para participação no curso de Encontros Regionais nos dia 14/06/2023 e 15/06/2023. | 2.00 | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
| 13/06/2023 2023 | DIÁRIA 029 | RAIMUNDO SOUZA DA SILVA Conceder ao Vereador da Câmara Municipal RAIMUNDO SOUZA DA SILVA, 2 (duas) diárias no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando, portanto R$ 600,00 (seiscentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem à Martins/RN para participação no curso de Encontros Regionais nos dia 14/06/2023 e 15/06/2023. | 2.00 | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
| 13/06/2023 2023 | DIÁRIA 028 | CÍCERO GOMES DE FREITAS Conceder ao Presidente da Câmara Municipal CÍCERO GOMES DE FREITAS, 2 (duas) diárias no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando, portanto R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem à Martins/RN para participação no curso de Encontros Regionais nos dia 14/06/2023 e 15/06/2023. | 2.00 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
| 17/05/2023 2023 | DIÁRIA 027 | FRANCISCO EDSON DA SILVA LIMA Conceder ao Motorista Contratado da Câmara Municipal FRANCISCO EDSON DA SILVA LIMA, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando, portanto R$ 300,00 (trezentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem à Natal/RN para a Solenidade de Posse do Presidente da FECAMRN no dia 19/05/2023. | 1.00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 17/05/2023 2023 | DIÁRIA 026 | RAIMUNDO SOUZA DA SILVA Conceder ao Vereador da Câmara Municipal RAIMUNDO SOUZA DA SILVA, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando, portanto R$ 300,00 (trezentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem à Natal/RN para a Solenidade de Posse do Presidente da FECAMRN no dia 19/05/2023. | 1.00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 17/05/2023 2023 | DIÁRIA 025 | CÍCERO GOMES DE FREITAS Conceder ao Presidente da Câmara Municipal CÍCERO GOMES DE FREITAS, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando, portanto R$ 600,00 (seiscentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem à Natal/RN para a Solenidade de Posse do Presidente da FECAMRN no dia 19/05/2023. | 1.00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 18/04/2023 2023 | DIÁRIA 024 | DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO Conceder ao Tesoureiro da Câmara Municipal DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando, portanto R$ 300,00 (trezentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a Olho-d’água do Borges/RN para encontro com a equipe do ITEP através do convênio ITEP-FECAMRN no dia 19/04/2023. | 1.00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 18/04/2023 2023 | DIÁRIA 023 | CÍCERO GOMES DE FREITAS Conceder ao Presidente da Câmara Municipal CÍCERO GOMES DE FREITAS, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando, portanto R$ 600,00 (seiscentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a Olho-d’água do Borges para encontro com a equipe do ITEP através do convênio ITEP-FECAMRN no dia 19/04/2023. | 1.00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 03/04/2023 2023 | DIÁRIA 022 | CÍCERO GOMES DE FREITAS Conceder ao Presidente da Câmara Municipal CÍCERO GOMES DE FREITAS, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando, portanto R$ 600,00 (seiscentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a São Vicente/RN para encontro com a equipe do ITEP através do convênio ITEP-FECAMRN no dia 04/04/2023. | 1.00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 03/04/2023 2023 | DIÁRIA 021 | DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO Conceder ao Tesoureiro da Câmara Municipal DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando, portanto R$ 300,00 (trezentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a São Vicente/RN para encontro com a equipe do ITEP através do convênio ITEP-FECAMRN no dia 04/04/2023. | 1.00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 13/03/2023 2023 | DIÁRIA 017 | DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO Conceder ao Tesoureiro da Câmara Municipal DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 1/2 (meia-diária) meia-diária no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando, portanto R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a Pau dos Ferros/RN para treinamento do ITEP através do convênio ITEP-FECAMRN no dia 14/03/2023. | 0.50 | R$ 300,00 | R$ 150,00 |
| 25/01/2023 2023 | DIÁRIA 015 | FRANCISCO EDSON DA SILVA LIMA Conceder ao Motorista Contratado da Câmara Municipal FRANCISCO EDSON DA SILVA LIMA, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando, portanto R$ 300,00 (trezentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a Natal/RN para visita a sede da FECAM/RN, no dia 26/01/2023. | 1.00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 25/01/2023 2023 | DIÁRIA 014 | DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO Conceder ao Tesoureiro da Câmara Municipal DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando, portanto R$ 300,00 (trezentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a Natal/RN para visita a sede da FECAM/RN, no dia 26/01/2023. | 1.00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 25/01/2023 2023 | DIÁRIA 013 | CÍCERO GOMES DE FREITAS Conceder ao Presidente da Câmara Municipal CÍCERO GOMES DE FREITAS, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando, portanto R$ 600,00 (seiscentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a Natal/RN para visita a sede da FECAM/RN, no dia 26/01/2023. | 1.00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 03/08/2022 2022 | DIÁRIA 018 | FRANCISCO ELENILSON CUSTODIO DE QUEIROGA Conceder ao Chefe de Divisão de Comunicação desta Câmara Municipal FRANCISCO ELENILSON CUSTODIO DE QUEIROGA, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando, portanto R$ 200,00 (duzentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a Pau do Ferros/RN para Capacitação do ITEP na Central do Cidadão, no dia 04/08/2022. | 1.00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 13/07/2022 2022 | DIÁRIA 017 | CÍCERO GOMES DE FREITAS Conceder ao Sr. Vereador desta Câmara Municipal CÍCERO GOMES DE FREITAS, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando, portanto R$ 200,00 (duzentos reais), referente a despesas decorrentes de viagem a Martins/RN para participação no III Encontro de Presidentes (as) e Vereadores da Região Oeste, no dia 14 de Julho de 2022. | 1.00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 13/07/2022 2022 | DIÁRIA 016 | RAIMUNDO SOUZA DA SILVA Conceder ao Sr. Presidente da Câmara Municipal RAIMUNDO SOUZA DA SILVA, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando, portanto R$ 600,00 (seiscentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a Martins/RN para participação no III Encontro de Presidentes (as) e Vereadores da Região Oeste, no dia 14 de Julho de 2022. | 1.00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 13/07/2022 2022 | DIÁRIA 015 | DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO Conceder ao Sr. Tesoureiro desta Câmara Municipal DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando, portanto R$ 300,00 (trezentos reais), referente a despesas decorrentes de viagem a Martins/RN para participação no III Encontro de Presidentes (as) e Vereadores da Região Oeste, no dia 14 de Julho de 2022. | 1.00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 20/05/2022 2022 | DIÁRIA 012 | DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO Conceder ao Sr. Tesoureiro desta Câmara Municipal DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando, portanto R$ 300,00 (trezentos reais), referente a despesas decorrentes de viagem a Baraúna/RN para participação no II Encontro de Presidentes (as) e Vereadores da Região Oeste, no dia 23 de maio de 2022. | 1.00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 20/05/2022 2022 | DIÁRIA 011 | RAIMUNDO SOUZA DA SILVA Conceder ao Sr. Presidente da Câmara Municipal RAIMUNDO SOUZA DA SILVA, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando, portanto R$ 600,00 (seiscentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a Baraúna/RN para participação no II Encontro de Presidentes (as) e Vereadores da Região Oeste, no dia 23 de maio de 2022. | 1.00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 22/04/2022 2022 | DIÁRIA 010 | GENIOSMO PINHEIRO CAMPOS DE MORAIS Conceder ao Sr. Vereador desta da Câmara Municipal GENIOSMO PINHEIRO CAMPOS DE MORAIS, 4 (quatro) diárias no valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando, portanto R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a Brasília/DF para a Marcha dos Munícipios nos dia 25, 26, 27 e 28 do mês de abril do corrente ano. | 4.00 | R$ 400,00 | R$ 1.600,00 |
| 22/04/2022 2022 | DIÁRIA 009 | CÍCERO GOMES DE FREITAS Conceder ao Sr. Vereador desta da Câmara Municipal CÍCERO GOMES DE FREITAS, 4 (quatro) diárias no valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando, portanto R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a Brasília/DF para a Marcha dos Munícipios nos dia 25, 26, 27 e 28 do mês de abril do corrente ano. | 4.00 | R$ 400,00 | R$ 1.600,00 |
| 22/04/2022 2022 | DIÁRIA 008 | RAIMUNDO SOUZA DA SILVA Conceder ao Sr. Presidente da Câmara Municipal RAIMUNDO SOUZA DA SILVA, 4 (quatro) diárias no valor unitário de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), totalizando, portanto R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a Brasília/DF para a Marcha dos Munícipios nos dia 25, 26, 27 e 28 do mês de abril do corrente ano. | 4.00 | R$ 1.200,00 | R$ 4.800,00 |
| 29/03/2022 2022 | DIÁRIA 007 | RAIMUNDO SOUZA DA SILVA Conceder ao Sr. Presidente da Câmara Municipal RAIMUNDO SOUZA DA SILVA, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando, portanto R$ 600,00 (seiscentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a Natal/RN para visita a sede da FECAM-RN no dia 30/03/2022. | 1.00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 29/03/2022 2022 | DIÁRIA 006 | DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO Conceder ao Sr. Tesoureiro desta Câmara Municipal DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando, portanto R$ 300,00 (trezentos reais), referente a despesas decorrentes de viagem a Natal/RN para visita a sede da FECAM-RN no dia 30/03/2022. | 1.00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 03/03/2022 2022 | DIÁRIA 005 | DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO Conceder ao Sr. Tesoureiro desta Câmara Municipal DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando, portanto R$ 200,00 (duzentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a Natal/RN para visita a sede da FECAM-RN no dia 04/03/2022. | 1.00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 03/03/2022 2022 | DIÁRIA 004 | CÍCERO GOMES DE FREITAS Conceder ao Sr. Vereador desta Câmara Municipal CÍCERO GOMES DE FREITAS, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando, portanto R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a Natal/RN para visita a sede da FECAM-RN no dia 04/03/2022. | 1.00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 03/03/2022 2022 | DIÁRIA 003 | RAIMUNDO SOUZA DA SILVA Conceder ao Sr. Presidente da Câmara Municipal RAIMUNDO SOUZA DA SILVA, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando, portanto R$ 400,00 (quatrocentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a Natal/RN para visita a sede da FECAM-RN no dia 04/03/2022. | 1.00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| 13/12/2021 2021 | DIÁRIA 025 | DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO Conceder ao Sr. Tesoureiro DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando, portanto, R$ 200,00 (duzentos reais), referente a despesas decorrentes de viagem a Pau dos Ferros/RN para finalização dos RGs através do Convênio entre FECAM/ITEP no dia 14 de dezembro do corrente ano. | 1.00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 03/11/2021 2021 | DIÁRIA 024 | DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO Conceder ao Sr. Tesoureiro DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando, portanto, R$ 200,00 (duzentos reais), referente a despesas decorrentes de viagem a São Miguel/RN para finalização dos RGs através do Convênio entre FECAM/ITEP no dia 04 de novembro do corrente ano. | 1.00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 05/10/2021 2021 | DIÁRIA 023 | DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO Conceder ao Sr. Tesoureiro DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando, portanto, R$ 200,00 (duzentos reais), referente a despesas decorrentes de viagem a São Miguel/RN para finalização dos RGs através do Convênio entre FECAM/ITEP no dia 06 de outubro do corrente ano. | 1.00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 30/08/2021 2021 | DIÁRIA 021 | DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO Conceder ao Sr. Tesoureiro DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando, portanto, R$ 200,00 (duzentos reais), referente a despesas decorrentes de viagem a Natal para finalização dos RGs através do Convênio entre FECAM/ITEP no dia 31 de agosto do corrente ano. | 1.00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 28/07/2021 2021 | DIÁRIA 020 | ANTONIO ERMESOM DA SILVA Conceder ao Sr. Secretário ANTONIO ERMESOM DA SILVA, 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando, portanto, R$ 200,00 (duzentos reais), referente a despesas decorrentes de viagem a Natal para finalização dos RGs através do Convênio entre FECAM/ITEP no dia 29 de juLho do corrente ano. | 1.00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 29/06/2021 2021 | DIÁRIA 019 | DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO Conceder ao Sr. Tesoureiro DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando, portanto, R$ 200,00 (duzentos reais), referente a despesas decorrentes de viagem a Natal para finalização dos RGs através do Convênio entre FECAM/ITEP no dia 30 de junho do corrente ano. | 1.00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 26/05/2021 2021 | DIÁRIA 018 | DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO Conceder ao Sr. Tesoureiro DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando, portanto, R$ 200,00 (duzentos reais), referente a despesas decorrentes de viagem a Natal/RN para finalização dos RGs através do Convênio entre FECAM/ITEP no dia 27 de maio do corrente ano. | 1.00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 26/04/2021 2021 | DIÁRIA 017 | DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO Conceder ao Sr. Tesoureiro DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando, portanto, R$ 200,00 (duzentos reais), referente a despesas decorrentes de viagem para finalização dos RGs através do Convênio entre FECAM/ITEP no dia 27 do mês de abril de 2021. | 1.00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 10/03/2021 2021 | DIÁRIA 012 | DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO Conceder ao Sr. Tesoureiro DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 02 (duas) diárias no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando, portanto, R$ 400,00 (quatrocentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a cidade de Umarizal/RN, nos dias 11 e 12 de Março de 2021. | 2.00 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| 10/03/2021 2021 | DIÁRIA 011 | ANTONIO ERMESOM DA SILVA Conceder ao Sr. Secretário ANTONIO ERMESOM DA SILVA, 02 (duas) diárias no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando, portanto, R$ 400,00 (quatrocentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a cidade de Umarizal/RN, nos dias 11 e 12 de Março de 2021. | 2.00 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| 25/02/2021 2021 | DIÁRIA 010 | RAIMUNDO SOUZA DA SILVA Conceder ao Sr. Presidente da Câmara RAIMUNDO SOUZA DA SILVA, 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando, portanto, R$ 400,00 (quatrocentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a cidade de Natal/RN para presença na eleição da Mesa Diretora da FECAM, no dia 26 de Fevereiro de 2021. | 1.00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 11/01/2021 2021 | DIÁRIA 005 | RAIMUNDO SOUZA DA SILVA Conceder ao Sr. Presidente da Câmara RAIMUNDO SOUZA DA SILVA, 02 (duas) diárias no valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando, portanto, R$ 800,00 (oitocentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a cidade de Natal/RN, nos dias 12 e 13 de Janeiro 2021. | 2.00 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |