29/03/2022
2022
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DIÁRIA
006
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DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO
Conceder ao Sr. Tesoureiro desta Câmara Municipal DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando, portanto R$ 300,00 (trezentos reais), referente a despesas decorrentes de viagem a Natal/RN para visita a sede da FECAM-RN no dia 30/03/2022.
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1.00
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R$ 300,00 |
R$ 300,00 |
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03/03/2022
2022
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DIÁRIA
005
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DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO
Conceder ao Sr. Tesoureiro desta Câmara Municipal DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando, portanto R$ 200,00 (duzentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a Natal/RN para visita a sede da FECAM-RN no dia 04/03/2022.
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1.00
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R$ 200,00 |
R$ 200,00 |
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03/03/2022
2022
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DIÁRIA
004
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CÍCERO GOMES DE FREITAS
Conceder ao Sr. Vereador desta Câmara Municipal CÍCERO GOMES DE FREITAS, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando, portanto R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a Natal/RN para visita a sede da FECAM-RN no dia 04/03/2022.
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1.00
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R$ 150,00 |
R$ 150,00 |
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03/03/2022
2022
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DIÁRIA
003
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RAIMUNDO SOUZA DA SILVA
Conceder ao Sr. Presidente da Câmara Municipal RAIMUNDO SOUZA DA SILVA, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando, portanto R$ 400,00 (quatrocentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a Natal/RN para visita a sede da FECAM-RN no dia 04/03/2022.
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1.00
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R$ 400,00 |
R$ 400,00 |
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13/12/2021
2021
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DIÁRIA
025
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DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO
Conceder ao Sr. Tesoureiro DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando, portanto, R$ 200,00 (duzentos reais), referente a despesas decorrentes de viagem a Pau dos Ferros/RN para finalização dos RGs através do Convênio entre FECAM/ITEP no dia 14 de dezembro do corrente ano.
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1.00
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R$ 200,00 |
R$ 200,00 |
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03/11/2021
2021
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DIÁRIA
024
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DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO
Conceder ao Sr. Tesoureiro DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando, portanto, R$ 200,00 (duzentos reais), referente a despesas decorrentes de viagem a São Miguel/RN para finalização dos RGs através do Convênio entre FECAM/ITEP no dia 04 de novembro do corrente ano.
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1.00
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R$ 200,00 |
R$ 200,00 |
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05/10/2021
2021
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DIÁRIA
023
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DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO
Conceder ao Sr. Tesoureiro DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando, portanto, R$ 200,00 (duzentos reais), referente a despesas decorrentes de viagem a São Miguel/RN para finalização dos RGs através do Convênio entre FECAM/ITEP no dia 06 de outubro do corrente ano.
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1.00
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R$ 200,00 |
R$ 200,00 |
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30/08/2021
2021
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DIÁRIA
021
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DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO
Conceder ao Sr. Tesoureiro DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando, portanto, R$ 200,00 (duzentos reais), referente a despesas decorrentes de viagem a Natal para finalização dos RGs através do Convênio entre FECAM/ITEP no dia 31 de agosto do corrente ano.
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1.00
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R$ 200,00 |
R$ 200,00 |
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28/07/2021
2021
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DIÁRIA
020
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ANTONIO ERMESOM DA SILVA
Conceder ao Sr. Secretário ANTONIO ERMESOM DA SILVA, 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando, portanto, R$ 200,00 (duzentos reais), referente a despesas decorrentes de viagem a Natal para finalização dos RGs através do Convênio entre FECAM/ITEP no dia 29 de juLho do corrente ano.
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1.00
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R$ 200,00 |
R$ 200,00 |
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29/06/2021
2021
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DIÁRIA
019
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DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO
Conceder ao Sr. Tesoureiro DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando, portanto, R$ 200,00 (duzentos reais), referente a despesas decorrentes de viagem a Natal para finalização dos RGs através do Convênio entre FECAM/ITEP no dia 30 de junho do corrente ano.
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1.00
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R$ 200,00 |
R$ 200,00 |
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26/05/2021
2021
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DIÁRIA
018
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DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO
Conceder ao Sr. Tesoureiro DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando, portanto, R$ 200,00 (duzentos reais), referente a despesas decorrentes de viagem a Natal/RN para finalização dos RGs através do Convênio entre FECAM/ITEP no dia 27 de maio do corrente ano.
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1.00
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R$ 200,00 |
R$ 200,00 |
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26/04/2021
2021
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DIÁRIA
017
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DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO
Conceder ao Sr. Tesoureiro DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando, portanto, R$ 200,00 (duzentos reais), referente a despesas decorrentes de viagem para finalização dos RGs através do Convênio entre FECAM/ITEP no dia 27 do mês de abril de 2021.
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1.00
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R$ 200,00 |
R$ 200,00 |
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10/03/2021
2021
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DIÁRIA
012
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DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO
Conceder ao Sr. Tesoureiro DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 02 (duas) diárias no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando, portanto, R$ 400,00 (quatrocentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a cidade de Umarizal/RN, nos dias 11 e 12 de Março de 2021.
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2.00
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R$ 200,00 |
R$ 400,00 |
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10/03/2021
2021
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DIÁRIA
011
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ANTONIO ERMESOM DA SILVA
Conceder ao Sr. Secretário ANTONIO ERMESOM DA SILVA, 02 (duas) diárias no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando, portanto, R$ 400,00 (quatrocentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a cidade de Umarizal/RN, nos dias 11 e 12 de Março de 2021.
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2.00
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R$ 200,00 |
R$ 400,00 |
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25/02/2021
2021
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DIÁRIA
010
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RAIMUNDO SOUZA DA SILVA
Conceder ao Sr. Presidente da Câmara RAIMUNDO SOUZA DA SILVA, 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando, portanto, R$ 400,00 (quatrocentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a cidade de Natal/RN para presença na eleição da Mesa Diretora da FECAM, no dia 26 de Fevereiro de 2021.
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1.00
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R$ 200,00 |
R$ 200,00 |
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11/01/2021
2021
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DIÁRIA
005
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RAIMUNDO SOUZA DA SILVA
Conceder ao Sr. Presidente da Câmara RAIMUNDO SOUZA DA SILVA, 02 (duas) diárias no valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando, portanto, R$ 800,00 (oitocentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a cidade de Natal/RN, nos dias 12 e 13 de Janeiro 2021.
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2.00
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R$ 400,00 |
R$ 800,00 |
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