29/01/2024
2024
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DIÁRIA
002
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DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO
Conceder ao Tesoureiro da Câmara Municipal DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando, portanto R$ 300,00 (trezentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem à Mossoró/RN para participar do treinamento do ITEP, através do convênio ITEP/FECAM no dia 30 de Janeiro de 2024.
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1.00
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R$ 300,00 |
R$ 300,00 |
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29/01/2024
2024
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DIÁRIA
001
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CÍCERO GOMES DE FREITAS
Conceder ao Presidente da Câmara Municipal CÍCERO GOMES DE FREITAS, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando, portanto R$ 600,00 (seiscentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem à Mossoró/RN para participar do treinamento do ITEP, através do convênio ITEP/FECAM no dia 30 de Janeiro de 2024.
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1.00
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R$ 600,00 |
R$ 600,00 |
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31/07/2023
2023
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DIÁRIA
035
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CÍCERO GOMES DE FREITAS
Conceder ao Presidente da Câmara Municipal CÍCERO GOMES DE FREITAS, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando, portanto R$ 600,00 (seiscentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem à Martins/RN para participar da Audiência Pública Regional (Resolução n. 3/2022-CGMP/MPRN) Polo Martins, no Auditório da Sec. Mun. De Educação, Cultura e Esporte do Município – SEMECE, no dia 03 de agosto de 2023.
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1.00
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R$ 600,00 |
R$ 600,00 |
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24/07/2023
2023
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DIÁRIA
034
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FABRICIA DE CASTRO FERNANDES
Conceder a Coordenadora de Controle Interno FABRÍCIA DE CASTRO FERNANDES, 2 (duas) diárias no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando, portanto R$ 600,00 (seiscentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem à Natal/RN para participação na Escola de Contas do TCE, no curso Perspectivas para o Controle Interno: Um olhar imersivo, nos dias 26 e 27 do mês de julho de 2023.
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2.00
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R$ 300,00 |
R$ 600,00 |
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05/07/2023
2023
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DIÁRIA
033
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FRANCISCO EDSON DA SILVA LIMA
Conceder ao Motorista Contratado da Câmara Municipal FRANCISCO EDSON DA SILVA LIMA, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando, portanto R$ 300,00 (trezentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem à Natal/RN para retirada de RGs (identidades) no ITEP, através do convênio ITEP/FECAM no dia 06/07/2023.
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1.00
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R$ 300,00 |
R$ 300,00 |
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05/07/2023
2023
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DIÁRIA
032
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CÍCERO GOMES DE FREITAS
Conceder ao Presidente da Câmara Municipal CÍCERO GOMES DE FREITAS, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando, portanto R$ 600,00 (seiscentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem à Natal/RN para retirada de RGs (identidades) no ITEP, através do convênio ITEP/FECAM no dia 06/07/2023.
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1.00
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R$ 600,00 |
R$ 600,00 |
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13/06/2023
2023
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DIÁRIA
030
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FABRICIA DE CASTRO FERNANDES
Conceder a Coordenadora de Controle Interno FABRÍCIA DE CASTRO FERNANDES, 2 (duas) diárias no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando, portanto R$ 600,00 (seiscentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem à Martins/RN para participação no curso de Encontros Regionais nos dia 14/06/2023 e 15/06/2023.
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2.00
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R$ 300,00 |
R$ 600,00 |
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13/06/2023
2023
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DIÁRIA
029
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RAIMUNDO SOUZA DA SILVA
Conceder ao Vereador da Câmara Municipal RAIMUNDO SOUZA DA SILVA, 2 (duas) diárias no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando, portanto R$ 600,00 (seiscentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem à Martins/RN para participação no curso de Encontros Regionais nos dia 14/06/2023 e 15/06/2023.
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2.00
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R$ 300,00 |
R$ 600,00 |
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13/06/2023
2023
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DIÁRIA
028
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CÍCERO GOMES DE FREITAS
Conceder ao Presidente da Câmara Municipal CÍCERO GOMES DE FREITAS, 2 (duas) diárias no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando, portanto R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem à Martins/RN para participação no curso de Encontros Regionais nos dia 14/06/2023 e 15/06/2023.
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2.00
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R$ 600,00 |
R$ 1.200,00 |
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17/05/2023
2023
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DIÁRIA
027
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FRANCISCO EDSON DA SILVA LIMA
Conceder ao Motorista Contratado da Câmara Municipal FRANCISCO EDSON DA SILVA LIMA, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando, portanto R$ 300,00 (trezentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem à Natal/RN para a Solenidade de Posse do Presidente da FECAMRN no dia 19/05/2023.
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1.00
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R$ 300,00 |
R$ 300,00 |
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17/05/2023
2023
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DIÁRIA
026
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RAIMUNDO SOUZA DA SILVA
Conceder ao Vereador da Câmara Municipal RAIMUNDO SOUZA DA SILVA, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando, portanto R$ 300,00 (trezentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem à Natal/RN para a Solenidade de Posse do Presidente da FECAMRN no dia 19/05/2023.
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1.00
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R$ 300,00 |
R$ 300,00 |
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17/05/2023
2023
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DIÁRIA
025
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CÍCERO GOMES DE FREITAS
Conceder ao Presidente da Câmara Municipal CÍCERO GOMES DE FREITAS, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando, portanto R$ 600,00 (seiscentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem à Natal/RN para a Solenidade de Posse do Presidente da FECAMRN no dia 19/05/2023.
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1.00
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R$ 600,00 |
R$ 600,00 |
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18/04/2023
2023
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DIÁRIA
024
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DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO
Conceder ao Tesoureiro da Câmara Municipal DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando, portanto R$ 300,00 (trezentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a Olho-d’água do Borges/RN para encontro com a equipe do ITEP através do convênio ITEP-FECAMRN no dia 19/04/2023.
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1.00
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R$ 300,00 |
R$ 300,00 |
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18/04/2023
2023
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DIÁRIA
023
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CÍCERO GOMES DE FREITAS
Conceder ao Presidente da Câmara Municipal CÍCERO GOMES DE FREITAS, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando, portanto R$ 600,00 (seiscentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a Olho-d’água do Borges para encontro com a equipe do ITEP através do convênio ITEP-FECAMRN no dia 19/04/2023.
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1.00
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R$ 600,00 |
R$ 600,00 |
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03/04/2023
2023
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DIÁRIA
022
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CÍCERO GOMES DE FREITAS
Conceder ao Presidente da Câmara Municipal CÍCERO GOMES DE FREITAS, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando, portanto R$ 600,00 (seiscentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a São Vicente/RN para encontro com a equipe do ITEP através do convênio ITEP-FECAMRN no dia 04/04/2023.
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1.00
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R$ 600,00 |
R$ 600,00 |
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03/04/2023
2023
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DIÁRIA
021
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DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO
Conceder ao Tesoureiro da Câmara Municipal DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando, portanto R$ 300,00 (trezentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a São Vicente/RN para encontro com a equipe do ITEP através do convênio ITEP-FECAMRN no dia 04/04/2023.
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1.00
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R$ 300,00 |
R$ 300,00 |
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13/03/2023
2023
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DIÁRIA
017
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DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO
Conceder ao Tesoureiro da Câmara Municipal DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 1/2 (meia-diária) meia-diária no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando, portanto R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a Pau dos Ferros/RN para treinamento do ITEP através do convênio ITEP-FECAMRN no dia 14/03/2023.
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0.50
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R$ 300,00 |
R$ 150,00 |
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25/01/2023
2023
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DIÁRIA
015
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FRANCISCO EDSON DA SILVA LIMA
Conceder ao Motorista Contratado da Câmara Municipal FRANCISCO EDSON DA SILVA LIMA, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando, portanto R$ 300,00 (trezentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a Natal/RN para visita a sede da FECAM/RN, no dia 26/01/2023.
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1.00
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R$ 300,00 |
R$ 300,00 |
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25/01/2023
2023
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DIÁRIA
014
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DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO
Conceder ao Tesoureiro da Câmara Municipal DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando, portanto R$ 300,00 (trezentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a Natal/RN para visita a sede da FECAM/RN, no dia 26/01/2023.
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1.00
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R$ 300,00 |
R$ 300,00 |
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25/01/2023
2023
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DIÁRIA
013
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CÍCERO GOMES DE FREITAS
Conceder ao Presidente da Câmara Municipal CÍCERO GOMES DE FREITAS, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando, portanto R$ 600,00 (seiscentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a Natal/RN para visita a sede da FECAM/RN, no dia 26/01/2023.
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1.00
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R$ 600,00 |
R$ 600,00 |
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03/08/2022
2022
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DIÁRIA
018
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FRANCISCO ELENILSON CUSTODIO DE QUEIROGA
Conceder ao Chefe de Divisão de Comunicação desta Câmara Municipal FRANCISCO ELENILSON CUSTODIO DE QUEIROGA, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando, portanto R$ 200,00 (duzentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a Pau do Ferros/RN para Capacitação do ITEP na Central do Cidadão, no dia 04/08/2022.
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1.00
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R$ 200,00 |
R$ 200,00 |
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13/07/2022
2022
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DIÁRIA
017
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CÍCERO GOMES DE FREITAS
Conceder ao Sr. Vereador desta Câmara Municipal CÍCERO GOMES DE FREITAS, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando, portanto R$ 200,00 (duzentos reais), referente a despesas decorrentes de viagem a Martins/RN para participação no III Encontro de Presidentes (as) e Vereadores da Região Oeste, no dia 14 de Julho de 2022.
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1.00
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R$ 200,00 |
R$ 200,00 |
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13/07/2022
2022
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DIÁRIA
016
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RAIMUNDO SOUZA DA SILVA
Conceder ao Sr. Presidente da Câmara Municipal RAIMUNDO SOUZA DA SILVA, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando, portanto R$ 600,00 (seiscentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a Martins/RN para participação no III Encontro de Presidentes (as) e Vereadores da Região Oeste, no dia 14 de Julho de 2022.
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1.00
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R$ 600,00 |
R$ 600,00 |
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13/07/2022
2022
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DIÁRIA
015
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DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO
Conceder ao Sr. Tesoureiro desta Câmara Municipal DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando, portanto R$ 300,00 (trezentos reais), referente a despesas decorrentes de viagem a Martins/RN para participação no III Encontro de Presidentes (as) e Vereadores da Região Oeste, no dia 14 de Julho de 2022.
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1.00
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R$ 300,00 |
R$ 300,00 |
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20/05/2022
2022
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DIÁRIA
012
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DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO
Conceder ao Sr. Tesoureiro desta Câmara Municipal DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando, portanto R$ 300,00 (trezentos reais), referente a despesas decorrentes de viagem a Baraúna/RN para participação no II Encontro de Presidentes (as) e Vereadores da Região Oeste, no dia 23 de maio de 2022.
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1.00
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R$ 300,00 |
R$ 300,00 |
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20/05/2022
2022
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DIÁRIA
011
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RAIMUNDO SOUZA DA SILVA
Conceder ao Sr. Presidente da Câmara Municipal RAIMUNDO SOUZA DA SILVA, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando, portanto R$ 600,00 (seiscentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a Baraúna/RN para participação no II Encontro de Presidentes (as) e Vereadores da Região Oeste, no dia 23 de maio de 2022.
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1.00
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R$ 600,00 |
R$ 600,00 |
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22/04/2022
2022
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DIÁRIA
010
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GENIOSMO PINHEIRO CAMPOS DE MORAIS
Conceder ao Sr. Vereador desta da Câmara Municipal GENIOSMO PINHEIRO CAMPOS DE MORAIS, 4 (quatro) diárias no valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando, portanto R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a Brasília/DF para a Marcha dos Munícipios nos dia 25, 26, 27 e 28 do mês de abril do corrente ano.
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4.00
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R$ 400,00 |
R$ 1.600,00 |
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22/04/2022
2022
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DIÁRIA
009
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CÍCERO GOMES DE FREITAS
Conceder ao Sr. Vereador desta da Câmara Municipal CÍCERO GOMES DE FREITAS, 4 (quatro) diárias no valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando, portanto R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a Brasília/DF para a Marcha dos Munícipios nos dia 25, 26, 27 e 28 do mês de abril do corrente ano.
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4.00
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R$ 400,00 |
R$ 1.600,00 |
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22/04/2022
2022
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DIÁRIA
008
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RAIMUNDO SOUZA DA SILVA
Conceder ao Sr. Presidente da Câmara Municipal RAIMUNDO SOUZA DA SILVA, 4 (quatro) diárias no valor unitário de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), totalizando, portanto R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a Brasília/DF para a Marcha dos Munícipios nos dia 25, 26, 27 e 28 do mês de abril do corrente ano.
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4.00
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R$ 1.200,00 |
R$ 4.800,00 |
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29/03/2022
2022
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DIÁRIA
007
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RAIMUNDO SOUZA DA SILVA
Conceder ao Sr. Presidente da Câmara Municipal RAIMUNDO SOUZA DA SILVA, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando, portanto R$ 600,00 (seiscentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem a Natal/RN para visita a sede da FECAM-RN no dia 30/03/2022.
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1.00
|
R$ 600,00 |
R$ 600,00 |
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